柳州高級中學
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柳州高級中學2021年預算公開說明

發表時間:2021-05-10 10:51作者:財務來源:財務

第一部分:柳州高級中學概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分:柳州高級中學2021年預算報表

一、單位收支總體情況表(預算公開01表)

二、單位收入總體情況表(預算公開02表)

三、單位支出總體情況表(預算公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

九、國有資本經營預算支出情況表(預算公開09表)

十、政府采購預算表(預算公開10表)

十一、政府購買服務預算表(預算公開11表)

第三部分:柳州高級中學2021年預算情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:柳州高級中學概況

一、主要職責

(一) 主要職能

實施高中學歷教育,促進基礎教育發展。

(二) 年度主要工作目標任務

以打造黨建五五品牌為載體,激發黨組織戰斗力和黨員先鋒模范作用,推動學校深化改革與發展。優化干部作風,塑造一支作風優良、本事過硬、奮發有為的干部隊伍。制定“十四五”發展規劃,創新管理舉措,規范學校管理細則。在德育教育內容和形式上探索具有時代氣息、人文氣息的學校特色,關注學生心理健康,重視心理健康教育,培養健康的心理素質,為學生的幸福人生奠定良好基礎。以新高考改革為契機,緊扣改革精神,聯系區內實際,做好改革實施前期準備工作。抓好分層教學和拔尖創新人才的培養,努力提升教學質量。堅持“科研立師”目標,加大課題研究力度和廣度,助力市級以上課題研究深入開展。加強體育、美育、科技工作,促進學生健康、全面發展。堅持“服務一線、保障一線”的工作宗旨,健全各項制度,開源節流。規范食堂、宿舍管理,做好服務工作,切實提高師生滿意度。爭取高考成績取得新突破。

二、機構設置情況

柳州高級中學為柳州市教育局管理的副處級公益二類全額撥款事業單位。

第二部分:柳州高級中學2021年預算報表

(例如:柳州市財政預算編審中心2021年單位預算報表)

一、單位收支總體情況表(預算公開01表)

二、單位收入總體情況表(預算公開02表)

三、單位支出總體情況表(預算公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

九、國有資本經營預算支出情況表(預算公開09表)

十、政府采購預算表(預算公開10表)

十一、政府購買服務預算表(預算公開11表)

上述報表詳見附件。

第三部分:柳州高級中學2021年預算情況說明

一、單位收支預算情況說明

2021年單位收支總預算11942.6萬元,同比增加471.2萬元,同比增長4.1%,收入包括:一般公共財政預算撥款、納入預算管理的非稅收入安排的資金、教育收費收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、單位收入預算情況說明

2021年單位收入總預算11942.6萬元,同比增加471.2萬元,同比增長4.1%。其中:

(一)一般公共財政預算撥款10,762.5萬元,占收入總預算90.1%,同比增加506.6萬元,同比增長4.9%。

(二)2021年本單位無政府性基金預算收入。

(三)2021年本單位無國有資本經營預算收入。

(四)納入財政專戶管理的收入1,180.1萬元,占收入總預算9.9%,同比減少35.5萬元,同比減少2.9%。

2021年收入預算總體增加主要是一般公共財政預算撥款增加,增加的主要原因:一是生均經費撥款標準提高;二是國有資源(資產)有償使用收入增加。

三、單位支出預算情況說明

2021年單位支出總預算11942.6萬元,基本支出預算9002.5萬元,占支出總預算的75.4%,同比增加268.6萬元,同比增長3.1%。項目支出預算2940.1萬元,占支出總預算的24.6%,同比增加202.6萬元,同比增長7.4%。

(一)按支出功能分類科目劃分,共分為6類,其中:

1.高中教育9,418.6萬元;占支出總預算78.9%,同比增加431.6萬元,同比增長4.8%。

2.事業單位離退休106.8萬元,占支出總預算0.9%,同比減少2.8萬元,同比下降2.6%。

3.機關事業單位基本養老保險繳費支出881.3萬元,占支出總預算7.4%,同比增加11.1萬元,同比增長1.3%。

4.機關事業單位職業年金繳費支出440.6萬元,占支出總預算3.7%,同比增加5.5萬元,同比增長1.3%。

5.事業單位醫療434.4萬元,占支出總預算3.6%,同比增加17.5萬元,同比增長4.2%。

6.住房公積金660.9萬元,占支出總預算5.5%,同比增加8.3萬元,同比增長1.3%。

(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算9002.5萬元,占一般公共預算撥款支出預算83.6%,同比增加268.6萬元,同比增長3.1%。

2.項目支出預算2940.1萬元;占支出總預算24.6%,同比增加202.6萬元,同比增長7.4%。

2021年支出預算總體增加主要是高中教育支出增加,增加的主要原因:一是由于職工人數增加和正常的調資引起人員經費增加;二是物業管理費等公用經費增加。

四、財政撥款收支預算情況說明

2021年單位財政撥款收支總預算10762.5萬元, 收入包括:經費撥款9002.5萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入1760萬元;支出包括:教育支出8238.5萬元,社會保障和就業支出1428.6萬元,衛生健康支出434.4萬元,住房保障支出660.9萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2021年單位一般公共預算撥款支出10,762.5萬元,其中:基本支出9,002.5萬元,項目支出1,760萬元,具體支出預算如下:

(一)高中教育8,238.5萬元,其中:基本支出預算6,478.5萬元,項目支出預算1,760萬元。主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、工會經費、伙食補助費、辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、辦公設備購置、其他商品服務支出。

(二)事業單位離退休106.8萬元,其中:全部為基本支出預算106.8萬元。主要用于離休費、退休費、其他商品服務支出。

(三)機關事業單位基本養老保險繳費支出881.3萬元,其中:全部為基本支出預算881.3萬元。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。

(四)機關事業單位職業年金繳費支出440.6萬元,其中:全部為基本支出預算440.6萬元。主要用于職業年金繳費。

(五)事業單位醫療434.4萬元,其中:全部為基本支出預算434.4萬元。主要用于職工基本醫療保險繳費、醫療費補助。

(六)住房公積金660.9萬元,其中:全部為基本支出預算660.9萬元。主要用于住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2021年單位一般公共預算基本支出9,002.5萬元,其中:

(一)人員經費8,217.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、工會經費、伙食補助費、離休費、退休費、醫療費補助、住房公積金。

(二)公用經費785.1萬元,主要包括:工會經費、其他商品服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2021年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元,同比減少9.4萬元,同比下降100%。其中:

(一)因公出國(境)經費2021年預算0萬元,同比減少5萬元,同比下降100%,減少原因:2021年該部分支出計劃使用納入財政專戶管理的收入預算支出。

(二)公務接待費2021年預算0萬元,同比減少0.4萬元,同比下降100%,減少原因:2021年該部分支出計劃使用納入財政專戶管理的收入預算支出。                                           

(三)公務用車購置及運行費2021年預算0萬元,同比減少4萬元,同比下降100%,減少原因:2021年該部分支出計劃使用納入財政專戶管理的收入預算支出,其中:

1.公務用車購置費2021年預算0萬元,與上年持平。

2.公務用車運行維護費2021年預算0萬元,同比減少4萬元,同比下降100%,減少原因:2021年該部分支出計劃使用納入財政專戶管理的收入預算支出。

八、政府性基金預算情況說明

2021年本單位無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算情況說明

2021年本單位無國有資本經營預算支出安排。

十、政府采購預算情況說明

2021年政府采購預算882.0萬元,同比減少34.9萬元,下降4%。

(一)按政府采購項目類型劃分

政府集中采購預算0萬元,占政府采購預算的0%,同比上年。

分散采購預算882.0萬元,占政府采購預算的100%,同比減少34.9萬元,下降4%。

(二)按政府采購資金來源劃分

通過一般公共預算安排采購支出預算878.0萬元。

十一、政府購買服務預算情況說明

2021年本單位無政府購買服務預算。

十二、2021年單位預算其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2021年本單位無機關運行經費情況。

(二)國有資產占用情況說明

2021年本單位實有在編車輛2輛,車輛為柳州高級中學所有,按用途劃分:校車用車1輛,公務用車1輛。

(三)200萬元以上項目預算績效情況說明

柳州高級中學2021年單位預算有2個200萬元以上的項目列入績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款支出1760萬元。其中:2021年本單位無機關本級績效考核項目。所屬事業單位有3個績效考核項目,分別是:項目名稱一教學管理成本支出,預算金額879.9萬元;項目名稱二教學管理成本支出(非政采),預算金額880.1萬元;項目名稱三經常性支出,預算金額1180.1萬元。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。   

七、“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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